Internship: Material Planner

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Description des activités et responsabilités

  1. Traitement des en-cours de demande d’achats et commandes fournisseurs
    -Valider les Demandes d’Achats selon les dates de lancement proposées par l’ERP (système de gestion intégrée)
    -Suivre les commandes fournisseurs depuis l’envoi jusqu’à la livraison des postes concernés
    -Relancer les fournisseurs : anticipation des livraisons – replanification des échéances
    -Gérer des commandes de sous-traitance d’Achat
  2. Stock: Contrôler et mettre en place les actions nécessaires à la maîtrise de son niveau de stock cible (gestion des tailles de lots, replanification, traitement des messages de besoin (MRM-
  3. Manquants
    • Mettre à jour quotidiennement la base de données de gestion des manquants
    • Participer et communiquer lors des réunions quotidiennes (‘5) les informations relatives aux manquants et point durs (escalade)
    • Informer les PSCL, via SAP (dates et commentaires à jour)
  4. Développement qualité fournisseur
    • S’assurer du niveau de qualité de l’OTD2 (On Time Delivery – outil de performance fournisseur) et lancer les actions d’amélioration nécessaires pour atteindre l’objectif
    • Mettre en place et suivre les plans d’actions (PDCA) envers les fournisseurs critiques
    • Participer aux audits Supply Chain et Capacitaire (après formation)
    • Participer à la rédaction des Spécifications Logistiques et assurer la mise à jour et la cohérence des paramètres de l’ERP précisés dans ces spécifications (taille de lot, délai de sécurité, période ferme, etc…)
  5. Procurement Center
    • Mettre en place les plans d’actions nécessaires, par fournisseur, en coordination avec les fonctions Achat et SQA
    • Partager les problèmes lors de la réunion journalière d’équipe (selon le processus APSYS)
    • Calculer et partager les taux de performances (KPI’s) liés aux différentes tâches de l’équipe des «material planners » (par exemple : OTD fournisseur, Accusés de réception en retard, etc …
  6. Traitement des Backlog
    • Traiter les commandes urgentes pour traitement des non-consommations sur Ordre de Fabrication par les PSCL.
    • Collaborer avec le service Comptabilité Fournisseurs pour le traitement des backlog de factures fournisseurs non-réceptionnées en contactant les fournisseurs concernés (DIP)
    • Fournir à l’arrivage toutes les informations nécessaires au traitement des litiges arrivage-fournisseurs (zone litige)

Connaissances et compétences requises
• Aptitude à communiquer avec des fournisseurs internes et externes
• MS Office : niveau opérationnel
• Connaissance de l’ERP
• Connaissance de la planification
• Etre capable d’intervenir sur plusieurs projets en même temps
• S’inscrire dans une démarche d’amélioration permanente
• Transmettre des informations pertinentes de façon claire et précise
• Négocier avec les fournisseurs (délais, packaging,…)
• Connaitre les flux et les process de la Supply Chain
• Anglais : niveau A2 pour lecture et rédaction

Application : cs@kronosgroup.be

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